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SAP SD銷售業務中客戶投訴退貨的處理方案
客戶投訴的另一種解決辦法是退貨，退貨在SAP系統中有三種處理方案。
1、標準退貨流程標準退貨流程是指在發生退貨時，先將被退回的貨物入庫，然后將需要補給客戶的貨物出庫。在標準退貨流程下，首先要建立退貨憑證。退貨憑證既可以是針對銷售訂單建立的，也可以是針對發票建立的，當貨物實際退回時，倉庫參照退貨憑證做入庫處理，系統自動生成如下會計分錄。借：存貨 貸：產品銷售成本
如果需要補貨，那么做補貨的發貨處理，系統自動生成如下會計分錄。借：產品銷售成本 貸：存貨
標準退貨流程是不影響開票和實物發票的。
2、退貨不補貨如果客戶不要補貨而要貨款，那系統將針對退貨開出貸項憑證，并自動生成如下分錄，金額為退貨貨物的售價。
借：產品銷售收入借：應交稅金-增值稅-銷項 貸：應收賬款-客戶明細
同時財務人員開具紅字發票，金額為原發票金額。再根據退貨后余額重開發票，并將紅字發票和重開發票同時作為貸項憑證的原始憑證。
3、退貨不補貨也不建立退貨憑證 對于不要求補貨的退貨，我們也可以不建立退貨憑證，而直接取消原發票（對應紅字發票），退貨入庫后，再重新開出發票（對應重開的增值稅發票）。
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